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备注

有

无

0

1

2

3

4

质

量

体

系

1.有无建立质量管理系统，

2.有无建立各类必要作业程序、流程、规范等，

3.有无质量目标及方针，

4.有无品管组织或单位。

进

料

管

制

5.有无抽样计划检验及标准，

6.有无合适的量测仪器、工具及物性测试设备，

7.检验出不合格品有无隔离标识处理，

8.有无对供应交货质量水平的评级或考核，

9.检验记录是否完整。

制

程

管

制

10.有无作业指导书及检验标准书，

11.有无首件制品的检验方法，

12.有无制程稽核的检验记录，

13.制程异常时有无分析改善记录并分发相关单位，

14.制程异常中是否利用管制图统计方法做管制分析，

15.现场5S管理。

可

靠

性

16.有无足够仪器设备进行可靠性的实验，

17.有无确实执行可靠性的试验并有记录存查。